技术实力 首页> 河套酒香> 技术实力>正文

内蒙古河套酒业集团股份有限公司2016年度企业质量信用报告

  

发布单位:内蒙古河套酒业集团股份有限公司

   发布日期: 二O一七年二月

 附件:内蒙古河套酒业集团股份有限公司2016年度企业质量信用报告

 

 

报告编制规范

一、报告客观性声明

内蒙古河套酒业集团编制的《企业质量信用报告》(以下简称《报告》)是根据企业实际情况、综合分析各项管控数据、汇总整理各类工作成果后撰写而成。报告所含数据、内容客观属实,真实准确,无弄虚作假,夸大其词。本公司对报告内容的准确性、客观性、可验证性负责。

二、报告组织范围

   《报告》由公司总经办、质量部、企管部、生产部等部门共同起草编制,公司分管质量的总工程师初审、总经理复审后公布。

三、报告时间范围

201611日—20161231

四、报告发布周期

《报告》的发布周期为一年。

五、报告数据说明

《报告》中所涉及的数据是均来自于相关业务流程记录的统计、汇总。

六、报告的获取方式

    登陆内蒙古河套酒业集团股份有限公司网站(www.hetaogroup.com)进行下载。

总经理致辞

质量是企业的立身之本,也是企业品牌的根本之基。作为制造型企业,最好的诚信标签是产品质量,它是根本,是前提,是检验企业诚信的起码标准。

在国家经济管理体制转轨变型逐步深入和自治区大力推行“8337”发展战略的新形势下,保障产品安全,提高产品质量,首先也是最重要的,是强化我们行业和企业的高度自律和守土有责的责任意识。为此,要把产品质量安全作为企业生存发展的最终价值观,坚决实施质量兴企战略,把整个企业的健康运行建立在产品质量安全基础之上。河套酒业一直奉行“酒品就是人品”的治企法则,致力于构造产品的安全体系,持续构建起了企业食品安全管理从标准体系、制度体系到检测体系的全程控制体系,全面提升了产品质量和服务质量。我们奉行“下一链条是上一链条的用户,下道工序是上道工序的用户”全产业链管控的管理思想,实行从原辅料生产、成品出厂、最终饮用的一条龙可溯和可控的全过程控制与监测流程管理。特别是我们严格按照食品安全管理规定,进行生产过程的机械化和自动化改造,强化监管的技术手段,增强生产环节的可控性,确保产品质量各项指标稳定提高。在60多年的发展中,河套酒业让质量不仅仅表现在产品的本身上,更让它涵盖于产品的设计、生产、检测、销售等各个系统环节,体现了河套酒业的“大质量”观念。

时至今日,河套酒业成为了中国奶酒标准的制定者,这是企业技术能力过硬、国家行业管理部门信任的表现;河套酒业作为全区食品行业唯一获得自治区政府颁发的最高质量奖项-主席质量奖,体现了自治区政府和全区广大消费者对河套系列产品质量的肯定,这些荣誉对河套酒业暨是荣誉也是责任。

河套酒业在今后的发展中,将继续秉承“至纯至真,以质取胜”的质量理念,深入落实卓越绩效模式,持续提升管理成熟度,在坚持中改进,在持续改进中谋求创新,在创新中追求卓越,稳定提高产品质量,始终保持技术、质量的市场领先地位,努力提高河套品牌的含金量,保障河套酒的卓越品质,把河套系列白酒产品打造成一个在全国范围内享有优良质量信誉的一流品牌,以牢固的质量基石保障企业的可持续发展,在自治区做好引领示范作用,为实现自治区“质量兴区”战略做出更大的贡献!

 

总经理:张卫东

 

 

公 司 简 介

内蒙古河套酒业集团股份有限公司始建于1952年,1997年转制为股份公司。历经60多年的发展,企业由小到大,由弱到强,在同行业竞争中异军突起,成长为内蒙古酿酒行业的龙头企业,中国轻工业酿酒行业十强企业、国家AAAA级标准化良好行为企业,已进入中国大企业集团行列。

近年来,企业综合实力和竞争能力不断增强,规模不断扩大,经济效益连年增长,知名度显著提高。“河套”品牌已经成为全国性品牌,企业被认定为首批“中华老字号”企业,被中国轻工业联合会和中国酿酒工业协会联合授予“中国北方浓香型白酒生产基地”荣誉称号,被国家标准评审委员会审定为“奶酒国家标准起草制定单位”,河套品牌连续七年被世界品牌实验室评为“中国500最具价值品牌”,河套王原酒生产基地被中国酿酒工业协会认定为“中国北方第一窖”, 率先推行的酿酒机械化生产,确立了行业中生产方式革新上的领先地位。2012年,河套酒业获得了首届自治区主席质量奖,是自治区5个获奖企业中唯一一家食品企业。同时被国务院授予了“全国就业先进企业”荣誉称号。

集团拥有总资产50亿元,企业26家,职工5000多人,占地面积228万平方米,优质原酒生产能力达到5万千升,储存能力12万千升,成品酒生产能力12万千升 。主导产品有“河套王”、“河套老窖”系列为代表的浓香型白酒、以“金马酒”为代表的复合香型白酒、以“河套陈藏”为代表的清香型白酒和以“御膳春”保健酒、“百吉纳”奶酒为代表的营养滋补型四大系列多个花色品种。河套酒业集团是全区白酒行业唯一的科技先导型企业,建有自治区级技术中心和国家级检测实验中心,拥有国家级白酒评委7人,自治区级酒类评委11人,其他各类技术人员400多人。

近年来,河套酒业集团公司坚持以市场为导向,努力推进自主创新,做强做大白酒主业,加强市场营销,不断扩大市场份额,形成了以内蒙古中西部地区为基地,周边省市为前沿,辐射全国的营销体系。发展成为以白酒为主业,兼有奶酒、保健酒、包装物制造、番茄加工、房地产开发等多种产业门类的集团公司,综合实力不断增强,为地方经济的发展发挥着强大的带动作用。

全国白酒行业中,河套酒业第一家在北方地区生产出了独有的、淡雅浓香风格特点的白酒产品;第一家研发和实施了酿酒机械化、自动化生产;第一家自主研发生产发酵型奶酒的企业和国家奶酒标准制定的企业。“三个第一”的实施,奠定了河套酒业在行业中的领先地位。酿酒机械化的研发和实施,是河套酒业传承了中华民族白酒固态发酵传统生产工艺的基础上,并与现代科技相结合,实现了酿造过程的机械化,为中国白酒业闯出了一条新路,改变了中国白酒千百年来手工作坊式的生产方式,实现了准确配料和清洁卫生、全封闭、标准化生产,也对酿酒业节能减排工作做出了一次全新的尝试和变革。

在河套酒业集团,源远流长的巨大圆形浮雕、气象恢弘雄伟壮观的金马超越塔、古典韵味十足的河套酒业西龙门、幽雅宁静意蕴深远的“公主泉”以及自治区规模最大的酒文化博物馆等特色景观,为古老的河套酒业增添了无限生机与活力。在这块千年酒韵源远流长的土地上,河套酒业人用自己的勤劳和朴实,用推动地方经济发展的责任感和“超越自我、追求完美”的企业精神,创造着最大的经济效益和社会效益。

河套酒业诚谢社会各界多年来的支持与厚爱,在“十二五”期间,我们将努力整合市场资源和社会资源,向消费者提供更优质的产品和服务,为实现地方经济的跨越做出更大的贡献!

     

 

一、企业质量理念........................................................................................................ 1

二、内部质量管理........................................................................................................ 1

1、质量管理机构............................................................................................... 1

2、质量管理体系................................................................................................ 2

三、企业质量诚信........................................................................................................ 4

1、质量诚信管理............................................................................................... 4

1 产品设计................................................................................................. 4

2)原材料采购控制......................................................................................... 4

3)生产过程控制............................................................................................ 5

4)售后服务................................................................................................... 6

2、质量文化建设----------------------------------------------------------------------7

四、企业质量基础........................................................................................................ 8

1、企业产品标准执行情况.................................................................................. 8

2、计量水平..................................................................................................... 10

3、认证认可情况.............................................................................................. 10

4、特种设备安全管理情况................................................................................ 11

五、产品质量责任...................................................................................................... 12

1、产品质量承诺.............................................................................................. 12

2、产品召回..................................................................................................... 13

3、三包责任:................................................................................................. 15

六、质量风险管理:.................................................................................................. 16

1、质量投诉处理.............................................................................................. 16

2、质量风险监测.............................................................................................. 17

3、应急管理---------------------------------------------------------------------------------------18

 

质量是企业的根本,是前提,是检验企业诚信的起码标准。河套酒业一直致力构造产品的安全体系,以生产优质、卫生、安全的产品为宗旨,按照国家行业质量标准,形成了质量有标准、出厂有评价、质量有跟踪、售后有反馈的质量目标、质量检验等保证体系,为企业的可持续发展奠定了更加坚实的基础,开辟了更加广阔的路径。

一、企业质量理念

企业制定了“至纯至真、以质取胜、全心全意满足顾客”的质量方针;凝练了“酿造最好的酒,成为最具行业影响力的企业”的愿景;树立了“酒品就是人品”的质量理念;确立了“五不能,四为主,三不放过”的质量工作指导思想和以质量为核心、以市场为导向、以共赢为目的的发展理念,这些理念体现了公司处处优先考虑质量,注重诚信,关注股东、员工、顾客、社会及相关合作方利益的经营思想。

二、内部质量管理

1、质量管理机构

公司总经理全面负责质量工作,对一切质量事故对外承担责任,总经理下设管理者代表,负责公司质量管理体系的运行。同时,设立了公司“质量评审委员会”,由公司领导层及与生产、质量直接相关的职能部门负责人组成,主要职责是对各种质量问题做出分析判断和处理决定,下达指令性工作要求。

建立了公司、部门、车间、班组四级质量管理体制,班组层负责本批次生产任务的质量控制;车间层负责建立各工序的质量管理措施和制度,对每批产品进行质量把关,定期对班组的质量情况进行绩效考核;生产部门负责生产和质量控制的协调工作,组织车间和生产班组开展质量改进活动,对车间工作进行定期考核。公司质量管理部门有企业管理部、质量部等,分别管理体系运行、质量控制的活动。

公司鼓励员工开展创新活动,制定了《科研研究项目评价管理办法》、《创新与合理化建议管理办法》鼓励员工积极参与技术创新和合理化建议申报,设立了创新管理委员会,对员工申报的创新成果进行评价,并在职工代表大会上给予奖励。

2、质量管理体系

公司把抓质量管理和建立健全质量管理体系及体系认证紧密结合在一起。为搞好质量管理工作,提升产品质量,在实施全面质量管理的基础上,贯彻学习了国际通行的ISO9002质量体系标准,并于1997年一次性通过了质量体系与产品质量“双认证”,成为内蒙古最早通过双认证的企业。企业每年都根据实际情况不断改进和提高质量管理,并顺利地通过了历年的认证复审工作。

这些年,公司在以总经理为首的质量管理委员会带领下,严格按照质量体系标准,完善了质量目标、质量思想、质量组织、生产现场管理及质量检验等保证体系;修订和整合了三大标准体系,即技术标准、管理标准、工作标准业,形成了24258项企业标准体系,保证了全面质量管理的标准化、法制化、科学化。同时,我们还在公司内推行“以人为本、目标成本、质量为本”的“三本”管理模式,引入了ERP信息管理系统、OEC管理、6S管理、A管理、OA 协同办公管理平台等先进管理方法和模式,使企业迈向了从质量管理到质量经营的质量发展之路

公司深入导入卓越绩效管理模式,质量管理的重点是过程和目标管理。质量管理的内容通过纳入公司KPICPI(关键绩效指标、一般绩效指标)指标考核体系使得过程、目标的实施得到保证和推进。公司的质量方针是:至纯至真、以质取胜、全心全意满足顾客;质量目标是:产品出厂合格率达到100%,顾客满意度达到80%以上。对指标进行自上而下的层层分解,做到横向到边,纵身到底并实行自下而上的层层保证。KPICPI指标的考核管理由企业管理部进行,实行季度考核和年终考核相结合的方式,以年终的最终结果进行评判,做到用数据说话,以结果评判。经常开展各生产班组日总结会,生产车间的周工作总结会,月度评比,生产系统的周例会,各职能部门的月度质量分析会,公司层的质量分析会等质量活动。质量管理系统中的协调、沟通、质量改进的决定、产品缺陷的处理等由质量评审委员会组织完成。公司还制定了《质量事故考核标准》、《供应商质量保证协议》,分别对内、外部质量因素引起的产品缺陷和质量事故做出了考核规定。公司组织了卓越绩效自评师培训、质量检验人员统计技术应用培训、品酒师技能培训等培训活动。通过以上管理机制和工作的具体开展,能够保证质量管理体系运行的有效性和持续性。

三、企业质量诚信

1、质量诚信管理

公司通过在产品设计、原材料采购、生产过程以及售后服务等过程的控制提升企业质量诚信管理,保障产品安全,赢得消费者的忠诚,不断提升企业产品市场竞争力和占有率。

(1)  产品设计

公司在产品开发和设计时,紧紧围绕满足顾客需求这一中心思想,公司通过多渠道了解顾客需求和期望(见图表1),综合当前和以往顾客的相关信息将收集结果综合分析编制评估报告,充分了解顾客需求信息,并将这些信息用于产品的设计与开发。

针对不同顾客群需求调研途径表

顾客群

了解方法

关键顾客

重点顾客

一般顾客

潜在顾客

经销商

团购单位

团体

个人

 

座谈

直接走访

电话

网络

订货会

间接了解

注:★代表使用该方法,☆代表不使用该方法

2)原材料采购控制

公司注重对原辅材料的的质量把控,根据国家相关卫生标准,对粮食、辅料、生产用水及各类包装物开展检测工作,从源头上确保产品质量安全。

控制项目

测量

频次

监控措施

运行

结果

原辅材料

 

粮食、辅料、生产用水及外包装材料

 

批检验

1.         严格执行国家食品安全标准及检验标准,原辅材料进行严格验收。

2.         开展粮食中的农药残留、重金属、真菌毒素的风险监测。

3.         建立粮食种植基地,从选种(选择农科院的优良品种,具有抗旱、抗病虫尤其是蚜虫而且是不打药的品种)、育种、种植、田间管理、收获,实施全程管理,确保粮食安全。

4.         开展生产用水的的各类检测,确保用水安全

5.         对供应商的生产资质进行查验;与供应商签订供货质量保证协议书;建立供应商评价体系和档案。

6.         在行业内率先开展加工助剂卫生指标的检测,以及与酒直接接触的瓶盖、酒瓶相关食品安全指标的检测

符合国家卫生指标,多年来未发生质量与食品安全事故

3)生产过程控制

严格生产过程中的质量控制,严把工序关。在整个生产过程中,我们设立了五道关口、八个关键部位和二十个重要质量管理点,每个关口的质检员都拥有一票否决权,保证了内部质量管理体系的完善和落实。为了提高产品质量和保障食品安全,在生产过程中,各车间认真做好生产现场管理,建立了定置管理的标准、6S管理标准和质量管理准,并严格按照标准和工艺要求组织生产

 

名称

控制项目

测量频次

监控措施

运行结果

在制品

酒醅、大曲、窖泥、营养液

按批检验

1. 质量部严格按照相关标准要求开展在制品的检验工作。

2、质量部制定了在制品的检验制度,检验人员按制度执行。

3、将检验数据提供给各生产车间,车间及时对生产进行调整。

符合国家卫

生指标,多

年来未发生

质量与食品

安全事故

原酒、半成品

卫生指标

逐坛逐批检验

严格执行国家食品安全标准要求对卫生指标进行控制

卫生指标在国标要求范围内

成品灌装

组装中进入异物

按批检验

1.车间配专人进行在线检测。

2.质量部进行首件检验、巡检、抽检,出厂前再检。

灌装过程质量得到保证

出厂检验

常规项、卫生指标

按批检验

1、按照国标要求逐批次对最终成品的各项指标进行检验,检验合格后方可出厂

2、成品送第三方检验中心监督检验,出具报告

出厂产品各项指标符合国家标准要求。

4)售后服务

公司提供各种顾客查询信息、交易和投诉方式,满足顾客对信息获取的具体要求,并将这些要求传达到公司有关的每一位员工。为方便顾客查询信息,公司专门设有产品防伪系统、信息查询平台及网站。产品包装上印有产品条形码、客服电话并贴有电话短信防伪标签。顾客可以随时拨打电话或发送短信查询真伪及咨询产品、提供服务。为实现服务的及时、有效性,客服部门对于顾客提出的合理要求和建议及时解决,不断提高办事速度与效率,快捷解决问题。具体内容见第六条第一款“质量投诉处理”。

多年来,河套酒业集团一直把质量诚信管理视为企业的生命。在今后的发展中,我们将继续推进质量诚信管理工作,建立健全质量诚信管理体系,以质量为基石,以诚信为保障,实现企业持续、健康、快速发展。

2、质量文化建设

河套酒业的生存和发展,始终都与公司长期以来视质量为生命和把诚信经营作为治企法则的理念是密不可分的。并将其作为企业核心价值理念和行为准则,贯穿于企业经营的各个方面,使“质量第一、诚信为本”的经营理念扎根于所有员工的心中,外化于企业的管理体系、工作流程和工作环境中。

六十多年来,几代河套酒业人始终秉承“老老实实做人,踏踏实实做事”的企业发展理念,不断丰富“至纯至真、以质取胜、全心全意满足消费者”的质量文化内涵和“酒品就是人品”的质量理念。将“诚信做人做事”作为企业的核心价值观。在管理制度上确立“以人为本、质量为本、目标成本”的三本管理体系。

坚决贯彻“五不能,四为主,三不放过”质量思想,即“任务再重,质量第一的思想不能变;困难再多,抓质量的劲头不能松;资金再紧,用于质量的投资不能少;人员再忙,抓质量的班子不能散;工作再多,一周一次的质量会议不能改;质量与数量发生矛盾时,以质量为主;质量与生产条件发生矛盾时,以质量为主;质量与成本发生矛盾时,以质量为主,质量与其它环节发生矛盾时,以质量为主;发生质量事故,原因查不清不放过;事故责任人不处理不放过;改进措施不落实不放过。这一质量思想始终贯穿于企业管理全过程,确保了产品质量的稳定和提高。

在企业内部环境中,河套酒业着力营造“质量第一、诚信为本”的文化环境,厂区和车间内,通过标语、宣传栏等各种形式,随处可见“酒品就是人品、河酒在我心中,质量在我手中”的质量理念,“专业、诚信、领先”的经营理念和“以质量为核心、以市场为导向、以共赢为目的”的企业发展理念。在员工的培训和考核中,也始终把质量理念和诚信思想作为重点,反复宣传贯彻和考核验证。

四、企业质量基础

1、企业产品标准执行情况

目前公司严格执行国家相关标准的同时,在管理过程中又制定了严于国家标准的内控标准(具体情况见表2),公司产品执行标准明细见下表3,同时公司还是国家奶酒标准(GB/T 23546-2009)起草制定单位。 

2:我公司部分产品内控标准和国家标准的对照表2

    项 目

 

产品名称

总酸(g/l

甲醇(g/l

铅(mg/l

固形物

g/l

国标要求

内控要求

国标要求

内控

要求

国标要求

内控要求

国标要求

内控要求

39度河套王

0.3

0.801.10

0.6

<0.15

<0. 5

<0.3

0.7

0.5

42度河套王

0.4

0.901.20

0.6

<0.15

<0.5

<0.3

0.4

0.3

38度特制河套老窖

0.3

0.801.10

0.6

<0.15

<0.5

<0.3

0.7

0.5

38度河套老窖

0.25

0.400.90

0.6

<0.1

<0.5

<0.3

0.7

0.5

3:产品执行标准明细

序号

标准标号

标准名称

1

GB/T10781.2-2006

清香型白酒

2

GB/T10781.1-2006

浓香型白酒

3

GB/T20822-2007

固液法白酒

4

Q/HTJY0001S-2012

复合香型白酒

5

GB 2760-2011

食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

6

GB 2715-2005

粮食卫生标准

7

JJF10702000

定量包装商品净含量计量检验规则

8

GB2757-2012

蒸馏酒配制酒

9

75  号令

定量包装商品计量监督管理办法

10

GB/T103452007

白酒分析法

11

GB/T103462006

白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存

12

GB  7718-2011

食品安全国家标准 预包装食品标签通则

13

 

食品安全法

 

2、计量水平

公司配备了计量工作管理人员,建立了计量管理规章制度并能有效贯彻执行,并根据产品质量要求确定计量检测项目,按规定要求规范操作、记录和建案。

公司计量器具配备齐全,属于强制检定的计量器具,按规定向当地质量计量监督部门备案,并且每年由上级计量部门的专业人员对公司计量器具进行检定,非强制性检定的计量器具每年进行一次自校准。

2009年成立了河套酒业检测实验中心,并且通过了计量认证,20123月,成立了内蒙古河套检测有限公司,注册为独立法人公司,主要检测设备35台,开展食品和食品相关项目的检测活动,其中食品类11个大项,非食品类项目有7个大项。通过认证的检测公司不仅享有对外出具报告的权力,而且极大的提升了我公司的检测能力和管理水平。

3、认证认可情况

公司把抓质量管理和建立健全质量管理体系及体系认证紧密结合在一起。为搞好质量管理工作,提升产品质量,在实施全面质量管理的基础上,贯彻学习了国际通行的ISO9002质量体系标准,并于1997年一次性通过了质量体系与产品质量“双认证”,

成为内蒙古酒行业最早通过双认证的企业。企业每年都根据实际情况不断改进和提高质量管理,并顺利地通过了历年的认证复审工作。2004年河套酒业被确认为国家AAAA级标准化良好行为企业; 2009,公司五款产品“河套老窖十年陈酿、39度河套王、42度河套王、36度河套王、52度河套王”通过中国绿色食品发展中心的绿色食品认证。成立了内蒙古河套酒类检测有限公司,通过了食品检验机构资质认定和计量认证双认证。

通过公司顺利导入了卓越绩效管理模式,积极导入卓越绩效管理模式的优秀管理理念和方法,努力提高企业管理水平。

4、特种设备安全管理情况

公司设立了《公司安全委员会》,由总经理全面负责安全工作,各分管领导负责所管辖范围的安全工作,并细分到车间、班组。建立了《安全生产事故应急救援制度》,总经理任总指挥,分管副总任副总指挥,部门下设的各车间分别建立了应急救援队伍。同时公司将每年的311日设立为安全日并进行应急预案演练。

公司的主要特种设备包括原酒车间的天车、换热站压力容器以及供应部叉车,按照国家特种设备操作的相关要求,定期组织人员到特种设备管理部门进行资格培训和考试,当前公司凡从事以上特种设备的操作人员全部持证上岗。

公司各类安全制度汇总如下:

1.重大安全事故应急预案

 

2.原酒车间天车操作规程及管理制度

 

3.叉车操作规程及管理制度

 

4.换热站压力容器操作规程及管理制度

 

5.生产部各车间安全管理检查及制度汇总情况

 

6.安全教育实施方案

 

7.包装车间需整改安全隐患及添加的设备

 

8.设备科安全情况普查

 

9.安全生产管理制度

 

五、产品质量责任

1、产品质量承诺

为确保产品质量安全,保障消费者身体健康和生命安全,保护消费者合法权益,保证产品质量,公司制定了“至纯至真、以质取胜、全心全意满足顾客”的质量方针,“产品合格率达到100%,顾客满意度达到80%以上”的质量目标和“酒品就是人品”的质量理念。并做如下郑重承诺:

1)守法经营。合法取得生产许可生产经营资质,认真落实食品安全第一责任人制度,成立了以总经理为主任的食品安全委员会,严格按照《中华人们共和国食品安全法》等国家相关法律、法规和规章制度的要求生产经营。

2)认真执行国家法律、法规,自觉接受相关管理部门的监督管理,接受社会和消费者的监督。

3)、对产品质量负责,不掺杂掺假,不以假充真,不以次充好。

4)、建立和落实原辅材料进货检查验收制度和索证索票制度,确保产品质量安全可靠。

5)、积极履行国家有关保护消费者权益和确保产品质量等法律、法规的义务。如因所售产品质量不合格,给消费者造成损害的,依法承担相应的赔偿以及法律责任。

6)、凡消费者购买的公司产品,如有异议,可凭发票和酒样直接到各销售网点申请鉴定,如产品有缺陷等实行“三包”制度。

7)、积极配合有关部门对酒类产品的质量、商标、经营许可制度的监督管理工作。

2、产品召回

公司严格执行《中华人民共和国食品安全法》、《国家质量监督检验检疫总局令第98号令》关于食品召回管理的相关规定,制订了《内蒙古河套酒业集团产品召回管理制度》,主要目的是为能够完全、及时地召回被确定为消费者生命和财产安全的批次产品。维护公司产品信誉及保护消费者权益 ,并且公司建立了产品质量安全档案和相关管理制度,准确记录并保存了生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息,建立了消费者投诉质量问题等信息档案。

1)产品召回范围:主要是指因公司产品缺陷存在危及人身、他人财产安全的不合理的批次产品,可通过撤回、退货、换货、销毁等召回方式补救的质量安全事件。

2)产品召回方式:

公司通过自行发现、顾客投诉或者执法部门的有关通知等方式获知产品缺陷,按照主动召回程序的规定,对缺陷产品履行召回义务。公司确认已售出的产品存在缺陷决定实施主动召回的,向相关部门提交缺陷产品召回报告,并及时制定召回计划和召回通知书,提交相关部门备案。

3)对缺陷产品进行风险评估:

公司积极组织质量评审委员会及时对缺陷产品进行风险评估,主要对缺陷产品可能导致人体健康和生命安全伤害的风险进行评估,必要时委托第三方检测机构对产品进行检测和鉴定。

4)产品召回的实施:

当发现生产的产品不符合食品安全标准或存在其他不适于食用的情况时,立即停止生产,通知经销商停止销售,在相关范围内发布召回信息,通知消费者停止使用,制定召回计划,包括产品批次、危害内容、产生原因以及召回后的处置办法等,做好召回后的处理,对召回后的产品做无害化处理,根据有关规定进行销毁或返工;同时对召回产品的处置留有详细记录。

公司通过对质量安全工作持续改进,落实质量体系,强化事先预防,细化工作流程,建立关键控制点等举措,产品质量稳定,2016年未发生批量召回现象。

3、三包责任:

  公司根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》中关于产品“三包”的相关规定,结合白酒产品的特点,制订了《河套酒业产品三包处理流程》。

 

 产品“三包”履行情况:

顾客投诉的产品在未开启的情况下,经公司质量部门鉴定属于我公司产品质量责任的,按照《产品质量法》等相关法律的标准进行赔付。

一年来,累计接到顾客投诉23起,经过鉴定有12起投诉因包装损坏无法鉴定,其余11起属于我公司产品质量均给予理赔。以上所反馈的瑕疵产品全部为产品外包装缺陷造成,未出现对消费者身体伤害等质量事故投诉。

六、质量风险管理:

公司始终坚持走质量效益型发展道路,通过完善售后服务体系、加强质量风险监测以及建立重大质量安全应急管理等方法和措施,建立了一套行之有效的质量风险控制体系,有效地维护了产品品牌形象。

1、质量投诉处理

公司积极完善投诉管理流程,收集、整合和分析投诉信息,确保投诉得到及时有效的解决,并用于改进生产、销售各个环节。公司认真研究供应商环节的问题,提出改进思路和措施,让合作伙伴及时改进,提升质量,完善服务。

公司将全国客服电话”(4000832999))印在所有产品的酒盒包装上,并在公司网站上发布,顾客可以通过电话、网站和销售网络渠道进行投诉。公司以销售部为顾客投诉主体接收和处理部门,各销售网络渠道接到投诉后都要在第一时间快速反应答复或传递投诉信息到销售部,销售部如不能解决的问题,按照流程迅速提交公司质量评审委员会,评审后提交相关部门答复,责任部门按照评审意见进行整改和提升,质量评审委员会负责监督检查和改正验证。投诉管理流程见图表4顾客投诉处理流程。投诉是顾客反馈系统一部分,公司实行快速反应答复制度,认真做好信息收集、整合和分析工作,积极面对顾客投诉,找准公司与顾客期望的差距,及时采取纠正措施,有效的解决顾客投诉,改进和完善工作和服务细节,直到顾客满意为止。

图表4 顾客投诉处理流程

2、质量风险监测

公司建立完善的质量安全风险监测和分析评估系统,加强质量管理体系的落实,识别质量安全风险关键控制点(表5质量安全风险关键控制点),降低质量风险。

关键控制点(CCP

显著危害

每个预防措施的关键限值

 

方 法

频 率

原辅料的验收

ccp1

农残、重金属、黄典霉毒素;非食品用包装材料

1、粮食标准要求重金属指标;2、无霉变的粮;3、包装材料使用食品级

原粮、酒瓶、瓶盖使用的原材料

1、对原料产区进行农药使用调查;2、对所收的原材料进行农药检测;3、对包装材料供应商进行资质审查,对供货产品进行检验。

每年、每批

发 酵

ccp2

严格执行生产工艺和环境卫生

甲醇:0.60 g/L

糟醅入池发酵至蒸馏接酒的全过程

严格执行浓香型原生产工艺规程

每个发窖轮次;每罐原酒

勾 调

ccp3

酒体卫生标

酒体国家标准的全部内容

待灌装的酒体

色谱分析

每批

过 滤

ccp4

杂质

固形物0.4g/L

已勾调好的酒水

常规检验

每批

灯检验(ccp5

肉眼可见固体

直径≥0.5毫米的固体物质

生产线上酒瓶中的酒体

在检验灯照射下用肉眼观察

每瓶

5质量安全风险关键控制点

   为了提高产品质量和保障食品安全,技术中心每半年对公司的食品安全生产情况进行一次评估,组织公司的信息、质量、生产、供应等部门管理人员公司生产过程的各环节进行评估,发现问题时立即进行改进。

另外,公司实施产品出厂信息管理系统,有效的对出厂产品流向进行监控的同时还便于日后更好对产品质量进行追溯。

3、应急管理

公司建立了《重大质量安全应预案》应对突发质量安全事故,规范和指导应急处理工作,有效预防、积极应对、及时控制质量安全事故,提高公司处置突发质量安全事故的能力,高效组织应急救援工作,最大限度地减少质量安全事故的危害,保障消费者合法权益,促进公司持续、健康、快速发展。设立质量安全事故应急指挥部,负责对公司质量安全事故应急处理工作的统一领导和指挥。按照“统一领导、分级负责、快速反应、协同应对”的质量安全工作原则,根据质量安全事故的范围、性质和危害程度,对质量安全事故实行分级管理。

公司注重对质量事故的报告,当各办事处(公司内)出现质量安全事故时,应当在2小时内向应急办公室进行通报,然后根据等级逐级上报,有蔓延趋势的随时通报,加强预警预防工作。对质量安全事故不瞒报、迟报、谎报,做好可能引发重大质量安全事故信息的分析、预警工作。及时对可能导致质量安全事故的信息进行分析,按照应急预案的程序及时研究确定应对措施。

按质量安全事故的性质、危害程度和涉及范围,将质量安全事故分为重大质量安全事故(Ⅰ级)、较大质量安全事故(Ⅱ级)、一般质量安全事故(Ⅲ)。Ⅰ级应急响应由应急指挥部组织实施。当公司实施Ⅰ级应急响应行动时,启动应急预案,相关部门及人员应当按照相应的职责全力以赴地组织救援,并及时报告救援工作进展情况。Ⅱ、Ⅲ级应急响应行动的组织实施分别由销售部、质量部负责。根据事故的严重程度由各相关部门配合启动相应的应急预案,超出本级应急救援处置能力时,及时报请应急指挥部启动相应的应急预案。

 

结束语

质量是企业的立身之本,是企业发展的基本保障。河套酒业在六十一年发展历程中,在质量责任、质量诚信管理工作方面取得了一定的成绩。在今后的工作中,河套酒业将持续推进质量责任管理工作,继续深入落实卓越绩效管理模式,持续提升河套酒业的质量责任管理成熟度,积极履行产品质量主体责任,建立质量责任自律机制,牢固树立“专业、诚信、领先”的经营理念。继续提高质量诚信意识和质量法制意识,建立质量安全长效机制,完善质量信用体系,稳定提高产品质量,始终保持技术、质量的市场领先地位,接受社会和消费者的监督。

 

报告整体遵循客观性、时效性、简编性、可验证性原则,内容涵盖了企业质量理念、内部质量管理、企业质量诚信、企业质量基础、产品质量责任、质量风险管理等关于河套酒业集团质量信用六方面的内容。报告所含数据、内容以及论证后得出的结果、结论都经过实际测算验证和权威机构审核认证,真实有效,是企业在日常质量管理工作进行中的一手资料和实践操作基础。

Copyright © 2014 内蒙古河套酒业集团股份有限公司版权所有 All Rights Reserved.■ 蒙ICP备12001901号

河套酒业全国客服热线:400-083-2999